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2021年度驻马店市人工影响天气中心部门决算

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发布时间:2022-09-26 15:30:25

【字号:



2021年度驻马店市

人工影响天气中心部门决算

二〇二二年九月


目  录

第一部分  驻马店市人工影响天气中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分驻马店市人工影响天气中心概况


一、部门职责

根据市机构编制委员会《关于成立驻马店市人工影响天气中心的批复》(驻编〔2013〕45号)的文件精神,我市于2015年9月份成立驻马店市人工影响天气中心,其机构编制由市编办统一管理,人员委托市气象局统一管理主要职责是承担全市人工影响天气技术服务工作,协调跨部门、跨市县的人工影响天气工作,实施内人工增雨等人工影响天气工作承担全人工影响天气试验项目的实施,开展人工影响天气作业方法试验研究、效果检验方法研究和预警指挥作业系统建设等工作指导全市人工影响天气作业,为全市气象工作服务。

二、机构设置

驻马店市人工影响天气中心内设机构1个,包括:人工影响天气中心本级

从决算单位构成看,驻马店市人工影响天气中心部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是:

1.驻马店市人工影响天气中心本级

第二部分2021年度部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

69.16272

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


八、社会保障和就业支出

16

3.860207

四、事业收入

4


九、卫生健康支出

17

2.3147

五、经营收入

5


十八、自然资源海洋气象等支出

18

62.964713

六、附属单位上缴收入

6


十九、住房保障支出

19

3.1461

七、其他收入

7


……

20



8



21


本年收入合计

9

69.16272

本年支出合计

22

72.28572

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

3.1230

                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

72.28572

总计

26

72.28572

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表










公开02表

部门:









单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

69.16272

69.16272






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.629102

3.629102






2089999

其他社会保障和就业支出

0.240015

0.240015






2101102

事业单位医疗

1.3803

1.3803






2101103

公务员医疗补助

0.9344

0.9344






2200504

  气象事业机构

42.309013

42.309013






2200509

  气象服务

2.5327

2.5327






2200599

  其他气象事务支出

15

15






2210201

  住房公积金

3.1461

3.1461






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

72.28572

57.28572

15




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.620192

3.620192





2089999

其他社会保障和就业支出

0.240015

0.240015





2101102

事业单位医疗

1.3803

1.3803





2101103

公务员医疗补助

0.9344

0.9344





2200504

  气象事业机构

45.156013

45.156013





2200509

  气象服务

2.8087

2.8087





2200599

  其他气象事务支出

15


15




2210201

  住房公积金

3.1461

3.1461





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

69.16272

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


八、社会保障和就业支出

17

3.860207

3.860207



4


九、卫生健康支出

18

2.3147

2.3147



5


十八、自然资源海洋气象等支出

19

62.964713

62.964713



6


十九、住房保障支出

20

3.1461

3.1461



7


……

21





8



22




本年收入合计

9

69.16272

本年支出合计

23

72.28572

72.28572


年初财政拨款结转和结余

10

3.123

年末财政拨款结转和结余

24




      一、一般公共预算财政拨款

11

3.123


25




        二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

72.28572

总计

28

72.28572

72.28572


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

72.28572

57.28572

15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.620192

3.620192


2089999

其他社会保障和就业支出

0.240015

0.240015


2101102

事业单位医疗

1.3803

1.3803


2101103

公务员医疗补助

0.9344

0.9344


2200504

  气象事业机构

45.156013

45.156013


2200509

  气象服务

2.8087

2.8087


2200599

  其他气象事务支出

15


15

2210201

  住房公积金

3.1461

3.1461


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

53.96292

302

商品和服务支出

3.3228

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

14.735413

30201

  办公费

2.7759

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

11.011

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

5.526

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

13.3695

30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.620192

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

1.3803

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

0.9344

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.240015

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

3.1461

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

0.5469

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出













人员经费合计

53.96292

公用经费合计

3.3228

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:








单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据



第三部分2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计分别为69.16万元72.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.21万元10.47万元,增长6.5%16.9%。主要原因是2021年新增人员编制,人员经费收入及支出增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计69.16万元,其中:财政拨款收入69.16万元,占100.0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计72.29万元,其中:基本支出57.29万元,占79.2%;项目支出15万元,占20.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计分别为69.16万元72.29万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加4.21万元10.47万元,增长6.5%16.9%。主要原因是2021年新增人员编制,人员经费收入及支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出72.29万元,占本年支出合计的100.0%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.47万元,增长16.9%。主要原因是2021年新增人员编制,人员经费收入及支出增加

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出72.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.86万元,占5.3%;卫生健康支出2.31万元,占3.2%;自然资源海洋气象等支出62.97万元,占87.1%;住房保障支出3.15万元,占4.4%。

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.98万元,支出决算为72.29万元,完成年初预算的100.0%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3.62万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数差异。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数差异。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.38万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数差异。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.93万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数差异。     

5.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)。年初预算为42.31万元,支出决算为45.16万元,完成年初预算的106.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年财政拨款结转结余资金,用上年财政拨款结转结余资金弥补当年支出不足

6.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款) 气象服务(项)。年初预算为2.53万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的111.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年财政拨款结转结余资金,用上年财政拨款结转结余资金弥补当年支出不足

7.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数差异。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.15万元,支出决算为3.15万元,完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出57.28万元。其中:人员经费53.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费3.32万元,主要包括:办公费、福利费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数差异。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数差异。其中:

外宾接待支出0万元2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理工作的相关要求,我单位认真组织开展了绩效管理工作,并对全年绩效工作开展了绩效自评,结果如下:

本次自评执行率100%,预算资金执行率10分;投入管理指标30分,自评得分30分(工作目标管理5分、预算和财务管理18分、绩效管理7分);产出指标25分,自评得分25分(履职目标实现25分);效益指标35分,其中履职效益25分,自评得分25分(经济效益10分,社会效益15分),满意度10分,自评得分10分(社会公众满意度5分,服务对象满意度5分)核实各分项执行完成情况,认真客观的进行评价打分,总分为100分,完成全年绩效目标。

(二)项目绩效自评结果。

项目自评执行率100%,预算资金执行率10分;产出指标50分,自评得分50分(数量指标15分、质量指标15分、时效指标10分、成本指标10分);效益指标30分,自评得分30分(经济效益指标5分、社会效益指标5分、生态效益指标10分、可持续影响指标10分);满意度指标10分,自评得分10分;核实各分项执行完成情况,认真客观的进行评价打分,总分为100分,完成全年绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    我部门2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

   我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3.75万元,其中:政府采购货物支出3.75万元。授予中小企业合同金额3.75万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额3.75万元,占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末,我部门共有车辆0辆。


第四部分名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金


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